| Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | EMPENHO: 14030005 HEITOR F. FELIX | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.200,00 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 03030004 BRENDA VITORINO FELIX SERVICOS E EVENTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.400,00 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 14030003 J MARIO FERRO DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.400,00 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 01050001 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.700,00 |
| 30/05/2025 | EMPENHO: 28050001 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 25,38 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 14030001 CARIRI INOVAÇÃO SISTEMAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.200,00 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 16050001 FUTURE VIAGENS TURISMO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 36.945,00 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 03030005 CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 13.500,00 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 14030004 WEIMA SILVA ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.400,00 |
| 28/05/2025 | EMPENHO: 28050001 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 83,45 |
| 27/05/2025 | EMPENHO: 02010003 FOPAG - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.072,00 |
| 27/05/2025 | EMPENHO: 02010001 FOPAG - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 31.860,89 |
| 27/05/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 114.762,89 |
| 27/05/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 58,07 |
| 22/05/2025 | EMPENHO: 03030007 ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 920,00 |
| 22/05/2025 | EMPENHO: 02050001 SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.500,00 |
| 22/05/2025 | EMPENHO: 03030006 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.000,00 |
| 22/05/2025 | EMPENHO: 02050002 M.S. NETO - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 22/05/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 38,07 |
| 22/05/2025 | EMPENHO: 02010007 ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMETNO DE DESPESA | R$ 224,51 |
| 20/05/2025 | EMPENHO: 02010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 19.855,84 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 15050001 RENATO FERREIRA DE SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 9.652,70 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 15050002 REGILANIO PAGEU DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 9.652,70 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 15050003 ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 9.652,70 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 15050004 DONIZETE MARIA CARVALHO COUTINHO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 9.652,70 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 15050005 MARIA MAROLI BARRETO DE ARAÉJO COUTINHO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 9.652,70 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 15050006 MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 9.652,70 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 15050008 ADIVAN NOGUEIRA LEITE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 9.652,70 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 15050009 JASKEJHAN JORGE EMIDIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 9.652,70 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 15050010 RICARDO SOUSA DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.346,30 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 15050011 RODOLFO JORGE DE SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.346,30 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 15050012 JOSE LAURENTINO FILHO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 9.652,70 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 15050013 LUIZ SERGIO LUCIANO GONCALVES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 9.652,70 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 15050014 DAYANE CONCEIÇÃO DA CRUZ | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.346,30 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 15050015 ANDREA MARIA FEITOSA RORIZ | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 9.652,70 |
| 16/05/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10,00 |
| 12/05/2025 | EMPENHO: 02010007 ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 196,30 |
| 23/04/2025 | EMPENHO: 02010001 FOPAG - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO REMANESCENTE DE FOPAG | R$ 68,32 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 27030006 DAYANE CONCEIÇÃO DA CRUZ | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DIARIA | R$ 877,42 |
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8,68 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE FOPAG | R$ 114.762,89 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010001 FOPAG - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 31.792,57 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010003 FOPAG - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.072,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 27030001 DONIZETE MARIA CARVALHO COUTINHO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DIARIA | R$ 987,18 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 27030002 JASKEJHAN JORGE EMIDIO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DIÁRIAS | R$ 1.974,36 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 27030003 ADIVAN NOGUEIRA LEITE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 1.974,36 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 27030004 JOSE LAURENTINO FILHO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 1.974,36 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 27030005 LUIZ SERGIO LUCIANO GONCALVES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 2.961,54 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 03030001 LRM SANITIZA?AO E SERVI?OS EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 11.500,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 58,07 |
| 27/03/2025 | EMPENHO: 27030007 MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DIARIAS | R$ 2.961,54 |
| 26/03/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 50,76 |
| 26/03/2025 | EMPENHO: 02010007 ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 148,63 |
| 26/03/2025 | EMPENHO: 02010006 M.S. NETO - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 26/03/2025 | EMPENHO: 03030002 ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.520,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 12,69 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 03030003 FRANCINALVA FONSECA DE CARVALHO 86735772334 | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM P AGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.532,90 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 02010005 SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.500,00 |
| 18/03/2025 | EMPENHO: 02010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO OBRIGACAO PREVIDENCIARIA - 02/2025 | R$ 19.059,85 |
| 18/03/2025 | EMPENHO: 03030004 BRENDA VITORINO FELIX SERVICOS E EVENTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.400,00 |
| 17/03/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 25,38 |
| 17/03/2025 | EMPENHO: 03030005 CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 13.500,00 |
| 14/03/2025 | EMPENHO: 03030006 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.000,00 |
| 14/03/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 60,76 |
| 21/02/2025 | EMPENHO: 11020001 50.953.260 ALCIMAR ALDEMIR DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.050,00 |
| 21/02/2025 | EMPENHO: 14010001 J MARIO FERRO DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 9.800,00 |
| 21/02/2025 | EMPENHO: 04020001 59.160.958 FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO FILHO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 11.000,00 |
| 21/02/2025 | EMPENHO: 21020001 ZIEVO TECNOLOGIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMETNO DE DESPESA | R$ 814,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 02010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM COMPETENCIA 01/2025 | R$ 16.686,37 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE TARIFA | R$ 12,69 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 12020001 IMPRIME SOLU?åES GRµFICAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.990,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010007 ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 146,67 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010007 ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM COMPETENCAI 01/2025 | R$ 149,81 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 24,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 08010008 CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DESPESA PAGA | R$ 12.000,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 21010001 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 55,42 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 02010003 FOPAG - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO COMP 01/2025 | R$ 1.518,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 08010002 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.000,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 08010003 1174852.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.000,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 08010005 WEIMA SILVA ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.000,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 08010004 WEIMA SILVA ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.000,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 08010007 E. CLEMENTINO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.000,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 08010007 E. CLEMENTINO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.000,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 08010006 E. CLEMENTINO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.500,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 02010006 M.S. NETO - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 06010005 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.000,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM TARIFAS BANCARIAS | R$ 92,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 29010002 RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 374,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 07010003 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 6.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 08010001 PRIMEIRO CARTORIO DE BARBALHA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 608,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010003 SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 11.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010004 IMPRIME SOLU?åES GRµFICAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 1.300,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 48,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010005 SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.500,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 07010004 58.602.031 CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 10.500,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 12,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 06010001 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO | R$ 6.000,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 06010002 1174852.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 7.000,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 07010001 BRUNO L. TEIXEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.000,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 07010002 58.602.031 CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 10.000,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 29010001 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 6.500,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 24,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010001 FOPAG - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO JANEIRO DE 2025 | R$ 10.557,90 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO 01/2025 | R$ 108.921,01 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010003 FOPAG - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO FOPAG 01/2025 | R$ 1.518,00 |