| Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8,68 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010001 FOPAG - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 31.860,89 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE FOPAG | R$ 114.762,89 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010003 FOPAG - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.072,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 03030001 LRM SANITIZA?AO E SERVI?OS EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 11.500,00 |
| 28/03/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 58,07 |
| 26/03/2025 | EMPENHO: 02010006 M.S. NETO - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 26/03/2025 | EMPENHO: 02010007 ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 148,63 |
| 26/03/2025 | EMPENHO: 03030002 ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.520,00 |
| 26/03/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 50,76 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 03030003 FRANCINALVA FONSECA DE CARVALHO 86735772334 | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM P AGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.532,90 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 02010005 SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.500,00 |
| 21/03/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 12,69 |
| 18/03/2025 | EMPENHO: 02010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO OBRIGACAO PREVIDENCIARIA - 02/2025 | R$ 19.059,85 |
| 18/03/2025 | EMPENHO: 03030004 BRENDA VITORINO FELIX SERVICOS E EVENTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.400,00 |
| 17/03/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 25,38 |
| 17/03/2025 | EMPENHO: 03030005 CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 13.500,00 |
| 14/03/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 60,76 |
| 21/02/2025 | EMPENHO: 21020001 ZIEVO TECNOLOGIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMETNO DE DESPESA | R$ 814,00 |
| 21/02/2025 | EMPENHO: 04020001 59.160.958 FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO FILHO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 11.000,00 |
| 21/02/2025 | EMPENHO: 14010001 J MARIO FERRO DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 9.800,00 |
| 21/02/2025 | EMPENHO: 11020001 50.953.260 ALCIMAR ALDEMIR DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.050,00 |
| 19/02/2025 | EMPENHO: 02010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM COMPETENCIA 01/2025 | R$ 16.686,37 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 12020001 IMPRIME SOLU?åES GRµFICAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 2.990,00 |
| 14/02/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE TARIFA | R$ 12,69 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010007 ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 146,67 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 08010008 CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DESPESA PAGA | R$ 12.000,00 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010007 ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM COMPETENCAI 01/2025 | R$ 149,81 |
| 12/02/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE TARIFAS | R$ 24,00 |
| 07/02/2025 | EMPENHO: 21010001 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 55,42 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 02010003 FOPAG - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO COMP 01/2025 | R$ 1.518,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM TARIFAS BANCARIAS | R$ 92,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 06010005 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.000,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 02010006 M.S. NETO - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 08010006 E. CLEMENTINO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 8.500,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 08010007 E. CLEMENTINO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 1.000,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 08010007 E. CLEMENTINO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.000,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 08010004 WEIMA SILVA ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.000,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 08010005 WEIMA SILVA ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.000,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 08010003 1174852.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.000,00 |
| 05/02/2025 | EMPENHO: 08010002 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.000,00 |
| 03/02/2025 | EMPENHO: 29010002 RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 374,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010003 SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 11.000,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 06010004 IMPRIME SOLU?åES GRµFICAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 1.300,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 48,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 02010005 SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.500,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 08010001 PRIMEIRO CARTORIO DE BARBALHA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 608,00 |
| 31/01/2025 | EMPENHO: 07010003 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 6.000,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 12,00 |
| 30/01/2025 | EMPENHO: 07010004 58.602.031 CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 10.500,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 06010001 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO | R$ 6.000,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 07010002 58.602.031 CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 10.000,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 07010001 BRUNO L. TEIXEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 6.000,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 06010002 1174852.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 7.000,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 29010001 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA | R$ 6.500,00 |
| 29/01/2025 | EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | R$ 24,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010003 FOPAG - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO FOPAG 01/2025 | R$ 1.518,00 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO 01/2025 | R$ 108.921,01 |
| 24/01/2025 | EMPENHO: 02010001 FOPAG - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO JANEIRO DE 2025 | R$ 10.557,90 |