Dados atualizados em: 16/04/2025 - 10:58:38Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Pagamento
Identificação do empenho Origem
Orgão Histórico
R$ Valor
Ações
05/02/2025
EMPENHO: 02010006 M.S. NETO - ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
R$ 5.000,00
05/02/2025
EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCARIAS
R$ 92,00
05/02/2025
EMPENHO: 02010003 FOPAG - CONTRATADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO COMP 01/2025
R$ 1.518,00
05/02/2025
EMPENHO: 08010007 E. CLEMENTINO DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
R$ 1.000,00
05/02/2025
EMPENHO: 08010007 E. CLEMENTINO DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
R$ 6.000,00
05/02/2025
EMPENHO: 06010005 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
R$ 4.000,00
05/02/2025
EMPENHO: 08010006 E. CLEMENTINO DE SOUZA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
R$ 8.500,00
05/02/2025
EMPENHO: 08010005 WEIMA SILVA ARAUJO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
R$ 6.000,00
05/02/2025
EMPENHO: 08010004 WEIMA SILVA ARAUJO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
R$ 6.000,00
05/02/2025
EMPENHO: 08010003 1174852.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
R$ 6.000,00
05/02/2025
EMPENHO: 08010002 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
R$ 6.000,00
03/02/2025
EMPENHO: 29010002 RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
R$ 374,00
31/01/2025
EMPENHO: 08010001 PRIMEIRO CARTORIO DE BARBALHA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA
R$ 608,00
31/01/2025
EMPENHO: 02010005 SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
R$ 4.500,00
31/01/2025
EMPENHO: 07010003 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA
R$ 6.000,00
31/01/2025
EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA
R$ 48,00
31/01/2025
EMPENHO: 06010004 IMPRIME SOLU?åES GRµFICAS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA
R$ 1.300,00
31/01/2025
EMPENHO: 06010003 SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA
R$ 11.000,00
30/01/2025
EMPENHO: 07010004 58.602.031 CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA
R$ 10.500,00
30/01/2025
EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA
R$ 12,00
29/01/2025
EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A.
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS
R$ 24,00
29/01/2025
EMPENHO: 06010001 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
RELATIVO AO PAGAMENTO
R$ 6.000,00
29/01/2025
EMPENHO: 29010001 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA
R$ 6.500,00
29/01/2025
EMPENHO: 07010002 58.602.031 CARLOS MATEUS BEZERRA FLORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA
R$ 10.000,00
29/01/2025
EMPENHO: 07010001 BRUNO L. TEIXEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
R$ 6.000,00
29/01/2025
EMPENHO: 06010002 1174852.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
R$ 7.000,00
24/01/2025
EMPENHO: 02010001 FOPAG - COMISSIONADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO JANEIRO DE 2025
R$ 10.557,90
24/01/2025
EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO 01/2025
R$ 108.921,01
24/01/2025
EMPENHO: 02010003 FOPAG - CONTRATADOS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO FOPAG 01/2025
R$ 1.518,00
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