Câmara de Jardim

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
24/03/2026	14010002 E. CLEMENTINO DE SOUZA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 5.300,00
24/03/2026	02010001 SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 4.500,00
24/03/2026	14010005 B V FELIX SERVICOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 5.400,00
24/03/2026	14010006 B V FELIX SERVICOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 4.500,00
24/03/2026	14010004 B V FELIX SERVICOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 5.500,00
24/03/2026	13010005 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 4.900,00
24/03/2026	13010002 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 5.200,00
24/03/2026	13010003 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 5.300,00
24/03/2026	13010001 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 5.200,00
24/03/2026	14010001 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 5.000,00
24/03/2026	13010004 P.L.TEIXEIRA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 5.200,00
24/03/2026	14010008 P.L.TEIXEIRA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 5.400,00
24/03/2026	14010010 WEIMA SILVA ARAUJO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 5.300,00
24/03/2026	14010009 WEIMA SILVA ARAUJO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 5.400,00
24/03/2026	01010001 ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	PAGO	R$ 243,20
24/03/2026	10020001 A A P SOUSA LTDA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 15.000,00
24/03/2026	10030001 A A P SOUSA LTDA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 1.000,00
24/03/2026	02010008 BANCO DO BRASIL S.A.	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO	R$ 225,38
23/03/2026	14010005 B V FELIX SERVICOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELAÇÕES PÚBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	LIQUIDADO	R$ 5.400,00
23/03/2026	14010006 B V FELIX SERVICOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO, ENVIO E GERENCIAMENTO DO E-SOCIAL, DCTFWEB E EFD-REINF, EMISSÃO DE DARF, E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	LIQUIDADO	R$ 4.500,00
23/03/2026	14010004 B V FELIX SERVICOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO, EM PLATAFORMA DE VÍDEO ONLINE E REDES SOCIAIS, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	LIQUIDADO	R$ 5.500,00
23/03/2026	14010011 J MARIO FERRO DOS SANTOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO JUNTO AO DO BALCÃO DO CIDADÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	LIQUIDADO	R$ 5.400,00
23/03/2026	14010010 WEIMA SILVA ARAUJO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS RECEITAS E DESPESAS GERADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, ENVIADAS MENSALMENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	LIQUIDADO	R$ 5.300,00
23/03/2026	14010009 WEIMA SILVA ARAUJO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	LIQUIDADO	R$ 5.400,00
23/03/2026	02010010 FOPAG - CONTRATADOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, EXERCICIO 2026	LIQUIDADO	R$ 6.484,00
23/03/2026	02010011 FOPAG - COMISSIONADOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, EXERCICIO 2026	LIQUIDADO	R$ 32.993,89
23/03/2026	02010009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, EXERCICIO 2026	LIQUIDADO	R$ 114.762,89
23/03/2026	02010012 JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 27.500,00
23/03/2026	02010009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	PAGO	R$ 114.762,89
20/03/2026	14010007 HEITOR F. FELIX	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS PARA ATUAR NA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES JUNTO AO ARQUIVO PÚBLICOPROVENIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	LIQUIDADO	R$ 5.200,00

Demonstrativo das Despesas

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Despesas

Gráfico demonstrativo - 2026

Lista de despesas