Câmara de Jardim

Data Pagamento	Identificação do empenho Origem	Orgão Histórico	R$ Valor
02/06/2025	EMPENHO: 14030005 HEITOR F. FELIX	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.200,00
30/05/2025	EMPENHO: 01050001 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 3.700,00
30/05/2025	EMPENHO: 14030003 J MARIO FERRO DOS SANTOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.400,00
30/05/2025	EMPENHO: 28050001 BANCO DO BRASIL S.A.	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	R$ 25,38
30/05/2025	EMPENHO: 03030004 BRENDA VITORINO FELIX SERVICOS E EVENTOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.400,00
28/05/2025	EMPENHO: 03030005 CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 13.500,00
28/05/2025	EMPENHO: 14030004 WEIMA SILVA ARAUJO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.400,00
28/05/2025	EMPENHO: 14030001 CARIRI INOVAÇÃO SISTEMAS LTDA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.200,00
28/05/2025	EMPENHO: 28050001 BANCO DO BRASIL S.A.	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCE ... *Veja mais*	R$ 83,45
28/05/2025	EMPENHO: 16050001 FUTURE VIAGENS TURISMO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 36.945,00
27/05/2025	EMPENHO: 02010003 FOPAG - CONTRATADOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 6.072,00
27/05/2025	EMPENHO: 02010001 FOPAG - COMISSIONADOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 31.860,89
27/05/2025	EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 114.762,89
27/05/2025	EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A.	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 58,07
22/05/2025	EMPENHO: 03030006 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 4.000,00
22/05/2025	EMPENHO: 03030007 ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 920,00
22/05/2025	EMPENHO: 02050002 M.S. NETO - ME	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.000,00
22/05/2025	EMPENHO: 02010007 ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMETNO DE DESPESA	R$ 224,51
22/05/2025	EMPENHO: 02050001 SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 4.500,00
22/05/2025	EMPENHO: 02010004 BANCO DO BRASIL S.A.	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 38,07
20/05/2025	EMPENHO: 02010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 19.855,84
16/05/2025	EMPENHO: 15050010 RICARDO SOUSA DOS SANTOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 4.346,30
16/05/2025	EMPENHO: 15050009 JASKEJHAN JORGE EMIDIO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 9.652,70
16/05/2025	EMPENHO: 15050008 ADIVAN NOGUEIRA LEITE	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 9.652,70
16/05/2025	EMPENHO: 15050006 MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 9.652,70
16/05/2025	EMPENHO: 15050011 RODOLFO JORGE DE SOUSA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 4.346,30
16/05/2025	EMPENHO: 15050003 ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 9.652,70
16/05/2025	EMPENHO: 15050002 REGILANIO PAGEU DOS SANTOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 9.652,70
16/05/2025	EMPENHO: 15050001 RENATO FERREIRA DE SOUSA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 9.652,70
16/05/2025	EMPENHO: 15050015 ANDREA MARIA FEITOSA RORIZ	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 9.652,70

02/06/2025

EMPENHO: 14030005
HEITOR F. FELIX