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14/11/2025
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14110001
A A P SOUSA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E RESPECTIVO FLUXO DE PAGAMENTOS, VISANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA APLICACAO DE RECURSOS A LUZ DA LC N.101, RELATIVO AOS GASTOS DE PESSOAL E DEMSAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE JARDIM CE
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R$ 9.000,00
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LIQUIDADO
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14/11/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 9,76
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LIQUIDADO
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14/11/2025
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14110001
A A P SOUSA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E RESPECTIVO FLUXO DE PAGAMENTOS, VISANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DA APLICACAO DE RECURSOS A LUZ DA LC N.101, RELATIVO AOS GASTOS DE PESSOAL E DEMSAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DE JARDIM CE
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R$ 9.000,00
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EMPENHADO
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05/11/2025
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08080001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DO CONCEDIDO BRUNO MIKAEL FERREIRA
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R$ 2.205,35
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PAGO
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04/11/2025
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03110001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
FOPAG - VEREADORES 13° COMPETENCIA 11/2025
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R$ 114.762,89
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PAGO
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04/11/2025
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03110002
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
FOPAG - PRESTADORES TEMPORARIOS 13° COMPETENCIA 11/2025
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R$ 4.048,00
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PAGO
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04/11/2025
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02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
FOPAG - SERVIRDORES DO PLENARIO 13° COMPETENCIA 11/2025
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R$ 25.293,36
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PAGO
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04/11/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCARIAS
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R$ 88,24
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PAGO
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04/11/2025
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03110001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010002
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R$ 114.762,89
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LIQUIDADO
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04/11/2025
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03110002
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02060008
|
R$ 4.048,00
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LIQUIDADO
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04/11/2025
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02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 25.293,36
|
LIQUIDADO
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04/11/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 88,24
|
LIQUIDADO
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04/11/2025
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08080001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
RESSARCIMENTO DE VALORES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONCERNENTE A CESSÃO DO SERVIDOR BRUNO MIKAEL FERREIRA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 196/2017, TERMO DE CESSÃO Nº 003/2025-GP E PORTARIA DE CESSÃO Nº 0808001/25-GP.
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R$ 2.205,35
|
LIQUIDADO
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03/11/2025
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03110002
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02060008
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R$ 18.000,00
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EMPENHADO
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03/11/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 26,16
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LIQUIDADO
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03/11/2025
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02060004
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATO, INCLUINDO PROCESSAMENTO, ELABORACAO DE RELATORIOS, MINUTAS DE DECISOES E NOTIFICACOES DECORRENTES DE PROCESSOS DE CONTRATACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 14020005
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R$ 5.000,00
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LIQUIDADO
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03/11/2025
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01090001
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, TERMOS DE REFERÊNCIAS E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS CONFORME LEI 14133/2021, VISANDO A REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE02060009
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R$ 5.200,00
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LIQUIDADO
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03/11/2025
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03110001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010002
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R$ 344.500,00
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EMPENHADO
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03/11/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCARIAS
|
R$ 26,16
|
PAGO
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03/11/2025
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02060004
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA COMPETENCIA 10/2025
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R$ 5.000,00
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PAGO
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03/11/2025
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01090001
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA COMPETENCIA 10/2025
|
R$ 5.200,00
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PAGO
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10/10/2025
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10100001
IMPRIME SOLU?åES GRAFICAS EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE 25 UNIDADES DE CRACHÁS PARA INDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. E ADESIVO RETROVERSO PARA INDENTIFICAÇÃO DO VEICULO MOVEL ULTILIZADO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO.
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R$ 1.300,00
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EMPENHADO
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10/10/2025
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10100001
IMPRIME SOLU?åES GRAFICAS EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE 25 UNIDADES DE CRACHÁS PARA INDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. E ADESIVO RETROVERSO PARA INDENTIFICAÇÃO DO VEICULO MOVEL ULTILIZADO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.300,00
|
LIQUIDADO
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10/10/2025
|
10100001
IMPRIME SOLU?åES GRAFICAS EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.300,00
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PAGO
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01/10/2025
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01100001
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 990,00
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PAGO
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01/10/2025
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01100001
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE VIDEO SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,CONFORME ORDEM DE COMPRAS
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R$ 990,00
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LIQUIDADO
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01/10/2025
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01100001
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE VIDEO SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,CONFORME ORDEM DE COMPRAS
|
R$ 990,00
|
EMPENHADO
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29/09/2025
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01090002
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 3.700,00
|
PAGO
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26/09/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 13,08
|
LIQUIDADO
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26/09/2025
|
01090001
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.000,00
|
PAGO
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