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29/08/2025
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29080001
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DIARIA
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R$ 987,18
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PAGO
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29/08/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCÁRIAS
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R$ 12,69
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PAGO
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29/08/2025
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02050001
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.500,00
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PAGO
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29/08/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 12,69
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LIQUIDADO
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29/08/2025
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29080001
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR(A) AO PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE NATERCEIRA MARCHA EM DEFESA DAS MULHERES, NA SEDE DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER - PEM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/08/2025 (SABADO) EM FORTALEZA/CE
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R$ 987,18
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LIQUIDADO
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29/08/2025
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02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESA COM AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 19.260,19
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LIQUIDADO
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29/08/2025
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29080001
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR(A) AO PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE NATERCEIRA MARCHA EM DEFESA DAS MULHERES, NA SEDE DA PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER - PEM, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/08/2025 (SABADO) EM FORTALEZA/CE
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R$ 987,18
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EMPENHADO
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28/08/2025
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28080001
FRANCINALVA FONSECA DE CARVALHO 86735772334
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NO DIA 27/08/2025 NA PROCURADORIA DA MULHER ENCERRAMENTO DO AGOSTO LILAS E ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA MULHER.
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R$ 2.000,00
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LIQUIDADO
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28/08/2025
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28080001
FRANCINALVA FONSECA DE CARVALHO 86735772334
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NO DIA 27/08/2025 NA PROCURADORIA DA MULHER ENCERRAMENTO DO AGOSTO LILAS E ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA MULHER.
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R$ 2.000,00
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EMPENHADO
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27/08/2025
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03030007
ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 920,00
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PAGO
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27/08/2025
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01050001
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 3.700,00
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PAGO
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26/08/2025
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02060001
M.S. NETO - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.000,00
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PAGO
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26/08/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCÁRIAS
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R$ 25,38
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PAGO
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26/08/2025
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02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 144,70
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PAGO
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26/08/2025
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23070004
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.300,00
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PAGO
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26/08/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 25,38
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LIQUIDADO
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25/08/2025
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02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 144,70
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LIQUIDADO
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25/08/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCÁRIAS
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R$ 76,14
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PAGO
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25/08/2025
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22080002
B V FELIX SERVICOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.500,00
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PAGO
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25/08/2025
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25080004
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.000,00
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PAGO
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25/08/2025
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20080001
HEITOR F. FELIX
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.200,00
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PAGO
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25/08/2025
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25080003
WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.400,00
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PAGO
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25/08/2025
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24070001
E. CLEMENTINO DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.300,00
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PAGO
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25/08/2025
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23070003
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.200,00
|
PAGO
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25/08/2025
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23070005
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 4.900,00
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PAGO
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25/08/2025
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02060002
CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 13.500,00
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PAGO
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25/08/2025
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22080001
J MARIO FERRO DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.400,00
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PAGO
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25/08/2025
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28070001
WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.300,00
|
PAGO
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25/08/2025
|
28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 76,14
|
LIQUIDADO
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25/08/2025
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25080003
WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIMCE, EMPENHO COMPLEMENTAR NUMERO DO EMPENHO 14030004
|
R$ 5.400,00
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LIQUIDADO
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