Câmara de Jardim

Data Pagamento	Identificação do empenho Origem	Orgão Histórico	R$ Valor
30/07/2025	EMPENHO: 02010007 ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 184,70
30/07/2025	EMPENHO: 24070001 E. CLEMENTINO DE SOUZA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.300,00
30/07/2025	EMPENHO: 28050001 BANCO DO BRASIL S.A.	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 25,38
30/07/2025	EMPENHO: 23070001 PAULO LAURENCO TEIXEIRA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.200,00
30/07/2025	EMPENHO: 03030007 ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 920,00
30/07/2025	EMPENHO: 01050001 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 3.700,00
30/07/2025	EMPENHO: 23070002 PAULO LAURENCO TEIXEIRA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.400,00
30/07/2025	EMPENHO: 28070001 WEIMA SILVA ARAUJO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.300,00
29/07/2025	EMPENHO: 28050001 BANCO DO BRASIL S.A.	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 25,38
29/07/2025	EMPENHO: 14030004 WEIMA SILVA ARAUJO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.400,00
29/07/2025	EMPENHO: 14030003 J MARIO FERRO DOS SANTOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.400,00
29/07/2025	EMPENHO: 02060002 CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 13.500,00
28/07/2025	EMPENHO: 22070001 B V FELIX SERVICOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 4.500,00
24/07/2025	EMPENHO: 14030005 HEITOR F. FELIX	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.200,00
24/07/2025	EMPENHO: 14030002 BRENDA VITORINO FELIX SERVICOS E EVENTOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.500,00
24/07/2025	EMPENHO: 02060004 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.000,00
24/07/2025	EMPENHO: 23070004 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESEPSA	R$ 5.300,00
24/07/2025	EMPENHO: 28050001 BANCO DO BRASIL S.A.	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 38,07
24/07/2025	EMPENHO: 02060003 B V FELIX SERVICOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.400,00
24/07/2025	EMPENHO: 23070005 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 4.900,00
24/07/2025	EMPENHO: 02050001 SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 4.500,00
24/07/2025	EMPENHO: 02060005 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.200,00
24/07/2025	EMPENHO: 23070003 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.200,00
21/07/2025	EMPENHO: 28050001 BANCO DO BRASIL S.A.	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 12,69
21/07/2025	EMPENHO: 02060001 M.S. NETO - ME	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 5.000,00
18/07/2025	EMPENHO: 02060008 FOLHA DE PAGAMENTO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 3.512,21
18/07/2025	EMPENHO: 02010002 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 114.762,89
18/07/2025	EMPENHO: 28050001 BANCO DO BRASIL S.A.	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 38,07
18/07/2025	EMPENHO: 02010001 FOPAG - COMISSIONADOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 27.484,57
18/07/2025	EMPENHO: 02010008 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	R$ 19.281,52

30/07/2025

EMPENHO: 02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE