|
20/05/2025
|
EMPENHO: 02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 19.855,84 |
|
|
16/05/2025
|
EMPENHO: 15050015
ANDREA MARIA FEITOSA RORIZ
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 9.652,70 |
|
|
16/05/2025
|
EMPENHO: 15050014
DAYANE CONCEIÇÃO DA CRUZ
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 4.346,30 |
|
|
16/05/2025
|
EMPENHO: 15050013
LUIZ SERGIO LUCIANO GONCALVES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 9.652,70 |
|
|
16/05/2025
|
EMPENHO: 15050012
JOSE LAURENTINO FILHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 9.652,70 |
|
|
16/05/2025
|
EMPENHO: 15050011
RODOLFO JORGE DE SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 4.346,30 |
|
|
16/05/2025
|
EMPENHO: 15050010
RICARDO SOUSA DOS SANTOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 4.346,30 |
|
|
16/05/2025
|
EMPENHO: 15050009
JASKEJHAN JORGE EMIDIO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 9.652,70 |
|
|
16/05/2025
|
EMPENHO: 15050008
ADIVAN NOGUEIRA LEITE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 9.652,70 |
|
|
16/05/2025
|
EMPENHO: 15050006
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 9.652,70 |
|
|
16/05/2025
|
EMPENHO: 15050005
MARIA MAROLI BARRETO DE ARAÉJO COUTINHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 9.652,70 |
|
|
16/05/2025
|
EMPENHO: 15050004
DONIZETE MARIA CARVALHO COUTINHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 9.652,70 |
|
|
16/05/2025
|
EMPENHO: 15050003
ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 9.652,70 |
|
|
16/05/2025
|
EMPENHO: 15050002
REGILANIO PAGEU DOS SANTOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 9.652,70 |
|
|
16/05/2025
|
EMPENHO: 15050001
RENATO FERREIRA DE SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 9.652,70 |
|
|
16/05/2025
|
EMPENHO: 02010004
BANCO DO BRASIL S.A.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 10,00 |
|
|
12/05/2025
|
EMPENHO: 02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 196,30 |
|
|
23/04/2025
|
EMPENHO: 02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO REMANESCENTE DE FOPAG
|
R$ 68,32 |
|
|
31/03/2025
|
EMPENHO: 27030006
DAYANE CONCEIÇÃO DA CRUZ
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DIARIA
|
R$ 877,42 |
|
|
31/03/2025
|
EMPENHO: 02010004
BANCO DO BRASIL S.A.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 8,68 |
|
|
28/03/2025
|
EMPENHO: 02010003
FOPAG - CONTRATADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 6.072,00 |
|
|
28/03/2025
|
EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE FOPAG
|
R$ 114.762,89 |
|
|
28/03/2025
|
EMPENHO: 02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 31.792,57 |
|
|
28/03/2025
|
EMPENHO: 27030005
LUIZ SERGIO LUCIANO GONCALVES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DIARIAS
|
R$ 2.961,54 |
|
|
28/03/2025
|
EMPENHO: 27030004
JOSE LAURENTINO FILHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DIARIAS
|
R$ 1.974,36 |
|
|
28/03/2025
|
EMPENHO: 27030003
ADIVAN NOGUEIRA LEITE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DIARIAS
|
R$ 1.974,36 |
|
|
28/03/2025
|
EMPENHO: 27030002
JASKEJHAN JORGE EMIDIO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DIÁRIAS
|
R$ 1.974,36 |
|
|
28/03/2025
|
EMPENHO: 27030001
DONIZETE MARIA CARVALHO COUTINHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DIARIA
|
R$ 987,18 |
|
|
28/03/2025
|
EMPENHO: 02010004
BANCO DO BRASIL S.A.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 58,07 |
|
|
28/03/2025
|
EMPENHO: 03030001
LRM SANITIZA?AO E SERVI?OS EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 11.500,00 |
|
