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02/06/2025
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02060006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO N°2025.05.16.1. DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CEARA
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R$ 288,00
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EMPENHADO
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02/06/2025
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02060005
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE ASSES. E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO PLANEJAMENTO, GESTAO E GOVERNANCA, INCLUINDO O DESENVOLVILMENTO E IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CONTRATACAO ANUAL DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 13020002
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R$ 26.000,00
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EMPENHADO
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02/06/2025
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02060004
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATO, INCLUINDO PROCESSAMENTO, ELABORACAO DE RELATORIOS, MINUTAS DE DECISOES E NOTIFICACOES DECORRENTES DE PROCESSOS DE CONTRATACAO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 14020005
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R$ 25.000,00
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EMPENHADO
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02/06/2025
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02060003
B V FELIX SERVICOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVIVOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELACOES PUBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 03030004
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R$ 27.000,00
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EMPENHADO
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02/06/2025
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02060002
CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE ANO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 03030005.
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R$ 54.000,00
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EMPENHADO
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02/06/2025
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02060001
M.S. NETO - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, JUNTO A C¶MARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICA?åES E CONDI?åES CONTIDAS NO PROJETO BµSICO/TERMO DE REFERÒNCIA EM ANEXO AO EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02050002.
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R$ 35.000,00
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EMPENHADO
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30/05/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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R$ 25,38
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PAGO
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30/05/2025
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01050001
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 3.700,00
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PAGO
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30/05/2025
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14030003
J MARIO FERRO DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.400,00
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PAGO
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30/05/2025
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03030004
BRENDA VITORINO FELIX SERVICOS E EVENTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.400,00
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PAGO
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30/05/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 25,38
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LIQUIDADO
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28/05/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 83,45
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PAGO
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28/05/2025
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14030004
WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.400,00
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PAGO
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28/05/2025
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03030005
CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 13.500,00
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PAGO
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28/05/2025
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16050001
FUTURE VIAGENS TURISMO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 36.945,00
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PAGO
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28/05/2025
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14030001
CARIRI INOVAÇÃO SISTEMAS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.200,00
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PAGO
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28/05/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 83,45
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LIQUIDADO
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28/05/2025
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14030005
HEITOR F. FELIX
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS FISICOS PARA ATUAR NA ORGANIZACAO, CLASSIFICACAO E MANUTENCAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES JUNTO AO ARQUIVO PUBLICO PROVENIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 5.200,00
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LIQUIDADO
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28/05/2025
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03030004
BRENDA VITORINO FELIX SERVICOS E EVENTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS EM COMUNICACAO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELACOES PUBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/.CE
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R$ 5.400,00
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LIQUIDADO
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28/05/2025
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16050001
FUTURE VIAGENS TURISMO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA 14 PESSOAS, SERVIDORES E VEREADORES, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA AOS MUNICIPIOS.
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R$ 36.945,00
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LIQUIDADO
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28/05/2025
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14030004
WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVISO TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE
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R$ 5.400,00
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LIQUIDADO
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28/05/2025
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03030005
CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVICOS JURIDICOES ESPECIALIZADOS JUNTO A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 13.500,00
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LIQUIDADO
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28/05/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 2.000,00
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EMPENHADO
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27/05/2025
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02010004
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 58,07
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PAGO
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27/05/2025
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02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 114.762,89
|
PAGO
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27/05/2025
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02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 31.860,89
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PAGO
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27/05/2025
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02010003
FOPAG - CONTRATADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 6.072,00
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PAGO
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27/05/2025
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02010004
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 58,07
|
LIQUIDADO
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27/05/2025
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02050003
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO EM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 1.518,00
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LIQUIDADO
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27/05/2025
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02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
R$ 114.762,89
|
LIQUIDADO
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