Câmara de Jardim

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Fase	Valor R$
08/06/2026	08060001 REGILANIO PAGEU DOS SANTOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO VEREADOR PARA COMPARECER AO CENTRO DE CONVENÇÔES DO CARIRI, REFERENTE AO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, PARA APRIMORAR COMPETÊNCIAS EM GESTÃO PÚBLICA. NO DIA 09/06/2026, EM CRATO/CE.	EMPENHADO	R$ 274,23
08/06/2026	08060001 REGILANIO PAGEU DOS SANTOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DIARIA, VEREADOR	PAGO	R$ 274,23
08/06/2026	08060001 REGILANIO PAGEU DOS SANTOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO VEREADOR PARA COMPARECER AO CENTRO DE CONVENÇÔES DO CARIRI, REFERENTE AO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, PARA APRIMORAR COMPETÊNCIAS EM GESTÃO PÚBLICA. NO DIA 09/06/2026, EM CRATO/CE.	LIQUIDADO	R$ 274,23
01/06/2026	02010010 FOPAG - CONTRATADOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM LANÇAMENTO DE PAGAMENTO EFETUADO EM 27/05, QUE ORA SE REGULARIZA.	PAGO	R$ 135,08
01/06/2026	01010001 ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DDE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	LIQUIDADO	R$ 297,02
01/06/2026	01060001 BANCO DO BRASIL S.A.	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DESPESAS COM TARIFAS É DEMAIS TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA INTITUIÇÃO FINANCEIRA DURANTE O OCORRENTE EXERCICIO DE 2026.	EMPENHADO	R$ 1.500,00
01/06/2026	09020003 ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A REDE MUNDIAL DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINK DEDICADO DE 100 MB COM CONEXÃO EM COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	LIQUIDADO	R$ 350,00
21/05/2026	02010010 FOPAG - CONTRATADOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PRESTADORES TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, EXERCICIO 2026	LIQUIDADO	R$ 6.484,00
21/05/2026	20050002 MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO VEREADOR PARA COMPARECER AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DAVI DE RAIMUNDÃO, É NO FORUM ESTADUAL DE INSTÂNCIAS DE MULHERES DE PARTIDOS POLITICOS DO CEARÁ ( FEIMPP-CE) PARA ARTICULAR, DEBATER E GARANTIR A MAIOR PARTICIPAÇÃO FEMININA NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO, COMBATENDO A VIOLÊNCIA POLITICA DE GÊNERO E CONSOLIDADO A VANÇOS DEMOCRATICOS. NOS DIAS 21/05/2026 A 22/05/2026, EM FORTALEZA-CE.	LIQUIDADO	R$ 1.974,36
21/05/2026	20050001 DONIZETE MARIA CARVALHO COUTINHO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO VEREADOR PARA COMPARECER AO FORUM ESTADUAL DE INSTÂNCIAS DE MULHERES DE PARTIDOS POLITICOS DO CEARÁ ( FEIMPP-CE) PARA ARTICULAR, DEBATER E GARANTIR A MAIOR PARTICIPAÇÃO FEMININA NOS ESPAÇOS DE PODER E DECISÃO, COMBATENDO A VIOLÊNCIA POLITICA DE GÊNERO E CONSOLIDADO A VANÇOS DEMOCRATICOS. NO DIA 22/05/2026, EM FORTALEZA-CE.	LIQUIDADO	R$ 987,18
21/05/2026	02010008 BANCO DO BRASIL S.A.	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DESPESAS COM TARÍFAS E DEMAIS TAXAS BANCÁRIAS COBRADAS PELAS INTITUIÇOES FINANCEIRAS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026.	LIQUIDADO	R$ 159,24
21/05/2026	14010009 WEIMA SILVA ARAUJO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	LIQUIDADO	R$ 5.400,00
21/05/2026	14010010 WEIMA SILVA ARAUJO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS RECEITAS E DESPESAS GERADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, ENVIADAS MENSALMENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	LIQUIDADO	R$ 5.300,00
21/05/2026	09020002 CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO À MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.	LIQUIDADO	R$ 13.500,00
21/05/2026	02010011 FOPAG - COMISSIONADOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, EXERCICIO 2026	LIQUIDADO	R$ 32.771,02
21/05/2026	02010009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, EXERCICIO 2026	LIQUIDADO	R$ 111.397,41
21/05/2026	02010008 BANCO DO BRASIL S.A.	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO	R$ 159,24
21/05/2026	09020002 CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 13.500,00
21/05/2026	14010010 WEIMA SILVA ARAUJO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 5.300,00
21/05/2026	14010009 WEIMA SILVA ARAUJO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 5.400,00
21/05/2026	14010007 HEITOR F. FELIX	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 5.200,00
21/05/2026	13010005 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 4.900,00
21/05/2026	13010003 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 5.300,00
21/05/2026	04020001 HUB TECH CARIRI LTDA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM TARIFAS BANCÁRIAS	PAGO	R$ 5.200,00
21/05/2026	13010002 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 5.200,00
21/05/2026	20050001 DONIZETE MARIA CARVALHO COUTINHO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL	PAGO	R$ 987,18
21/05/2026	20050002 MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL	PAGO	R$ 1.974,36
21/05/2026	02010001 SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 4.500,00
21/05/2026	02010010 FOPAG - CONTRATADOS	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM FOPAG - PRESTADORES TEMPORARIOS	PAGO	R$ 4.849,49
21/05/2026	14010003 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A	01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA	PAGO	R$ 5.000,00

DESPESA: 08060001: REGILANIO PAGEU DOS SANTOS 08/06/2026

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DO VEREADOR PARA COMPARECER AO CENTRO DE CONVENÇÔES DO CARIRI, REFERENTE AO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, PARA APRIMORAR COMPETÊNCIAS EM GESTÃO PÚBLICA. NO DIA 09/06/2026, EM CRATO/CE.

01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM

EMPENHADO

Demonstrativo das Despesas

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Despesas

Gráfico demonstrativo - 2026

Lista de despesas