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21/07/2025
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02060001
M.S. NETO - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, JUNTO A C¶MARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICA?åES E CONDI?åES CONTIDAS NO PROJETO BµSICO/TERMO DE REFERÒNCIA EM ANEXO AO EDITAL. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02050002.
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R$ 5.000,00
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LIQUIDADO
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21/07/2025
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02050001
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPNHAMENTO E ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A CAMARA MUNIICPAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME LICITAÇÃO. NE COMPLEMENTAR A NE 02010005
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R$ 4.500,00
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LIQUIDADO
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21/07/2025
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02060001
M.S. NETO - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.000,00
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PAGO
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21/07/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 12,69
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LIQUIDADO
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18/07/2025
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02060008
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010003.
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R$ 4.554,00
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LIQUIDADO
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18/07/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 23,58
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PAGO
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18/07/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 38,07
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PAGO
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18/07/2025
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02060008
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 3.512,21
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PAGO
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18/07/2025
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02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 114.762,89
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PAGO
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18/07/2025
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02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 27.484,57
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PAGO
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18/07/2025
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02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 19.281,52
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PAGO
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18/07/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 38,07
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LIQUIDADO
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18/07/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 23,58
|
LIQUIDADO
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18/07/2025
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02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESA COM AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 19.281,52
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LIQUIDADO
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18/07/2025
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02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 27.484,57
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LIQUIDADO
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18/07/2025
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02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 114.762,89
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LIQUIDADO
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16/07/2025
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03030007
ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HUMANOS (WEB), JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, NO CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 920,00
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LIQUIDADO
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14/07/2025
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11070001
REGILANIO PAGEU DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.974,36
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PAGO
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11/07/2025
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11070001
REGILANIO PAGEU DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, GABINETE DO DEPUTADO DAVID MACEDO, NOS DIAS 14/07 A 15/07/2025, EM FORTALEZA CE.
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R$ 1.974,36
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EMPENHADO
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11/07/2025
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11070001
REGILANIO PAGEU DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, GABINETE DO DEPUTADO DAVID MACEDO, NOS DIAS 14/07 A 15/07/2025, EM FORTALEZA CE.
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R$ 1.974,36
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LIQUIDADO
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09/07/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 12,69
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PAGO
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09/07/2025
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25060001
IMPRIME SOLU?åES GRAFICAS EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES PARA O PLENÁRIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS
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R$ 1.056,00
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LIQUIDADO
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09/07/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 12,69
|
LIQUIDADO
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09/07/2025
|
25060001
IMPRIME SOLU?åES GRAFICAS EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.056,00
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PAGO
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07/07/2025
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03060001
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPÍO DE TERRA NOVA-PE, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO SERVIDOR TALYS OLIVEIRA DE SOUZA CEDIDO A ESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 592,02
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LIQUIDADO
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07/07/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 12,69
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PAGO
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07/07/2025
|
28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 12,69
|
LIQUIDADO
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07/07/2025
|
03060001
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 592,02
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PAGO
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02/07/2025
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02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 197,25
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PAGO
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02/07/2025
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02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
R$ 197,25
|
LIQUIDADO
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