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30/07/2025
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02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 184,70
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PAGO
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30/07/2025
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24070001
E. CLEMENTINO DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.300,00
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PAGO
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30/07/2025
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23070002
PAULO LAURENCO TEIXEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.400,00
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PAGO
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30/07/2025
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23070001
PAULO LAURENCO TEIXEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.200,00
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PAGO
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30/07/2025
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28070001
WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.300,00
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PAGO
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29/07/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 25,38
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LIQUIDADO
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29/07/2025
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02060002
CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE ANO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 03030005.
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R$ 13.500,00
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LIQUIDADO
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29/07/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 25,38
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PAGO
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29/07/2025
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02060002
CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 13.500,00
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PAGO
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29/07/2025
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14030003
J MARIO FERRO DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.400,00
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PAGO
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29/07/2025
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14030004
WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.400,00
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PAGO
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28/07/2025
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28070001
WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA VERIFICAÇÃO E ANALISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS RECEITAS E DESPESAS GERADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, ENVIADAS MENSALMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO N°14020006
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R$ 5.300,00
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LIQUIDADO
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28/07/2025
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14030003
J MARIO FERRO DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTACAO DO BALCAO DO CIDADA JUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 5.400,00
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LIQUIDADO
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28/07/2025
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14030004
WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVISO TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE
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R$ 5.400,00
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LIQUIDADO
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28/07/2025
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22070001
B V FELIX SERVICOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.500,00
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PAGO
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28/07/2025
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28070001
WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA VERIFICAÇÃO E ANALISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS RECEITAS E DESPESAS GERADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, ENVIADAS MENSALMENTE A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO N°14020006
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R$ 31.800,00
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EMPENHADO
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25/07/2025
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01050001
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES INFORMATIZADOS SENDO ELES: CONTABILIDADE SIAFIC, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, BEM COMO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS SOFTS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE
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R$ 3.700,00
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LIQUIDADO
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24/07/2025
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24070004
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM, CONFORME ORDEM DE COMPRAS
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R$ 3.516,00
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EMPENHADO
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24/07/2025
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23070005
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.900,00
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PAGO
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24/07/2025
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23070004
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESEPSA
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R$ 5.300,00
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PAGO
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24/07/2025
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23070003
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.200,00
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PAGO
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24/07/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 38,07
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PAGO
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24/07/2025
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24070001
E. CLEMENTINO DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATAÇÃO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) - LEI N° 13.709/2018, REFERENTE AOS DADOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 14020002P
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R$ 31.800,00
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EMPENHADO
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24/07/2025
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02060003
B V FELIX SERVICOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.400,00
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PAGO
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24/07/2025
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14030002
BRENDA VITORINO FELIX SERVICOS E EVENTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.500,00
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PAGO
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24/07/2025
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14030005
HEITOR F. FELIX
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.200,00
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PAGO
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24/07/2025
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24070002
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS.
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R$ 2.919,00
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EMPENHADO
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24/07/2025
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24070003
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS.
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R$ 2.365,00
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EMPENHADO
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24/07/2025
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02060004
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.000,00
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PAGO
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24/07/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 38,07
|
LIQUIDADO
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